一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市百草园书屋
三、 *采购项目编号： ************857
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 先锋 5209 蜡笔36色 8 144.0 先锋5209 验收通过 2 爱好 68014 油画棒36色 8 158.4 爱好/AIHAO68014 验收通过 3 妮管家 40X60cm 垃圾袋1把/40个 40 272.0 妮管家40X60cm 验收通过 4 心竹 520抽 可湿水面巾纸 300 1080.0 心竹520抽 验收通过 5 得力 P07103 固体胶12支/盒 2 40.0 得力/deliP07103 验收通过 6 领洁净 500ML 草酸清洁剂 30 90.0 领洁净500ML 验收通过 7 SMVP 80*100 大号加厚垃圾袋 10 260.0 SMVP80*100 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢爽
