一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 修文县扎佐镇罗家文具店
三、 *采购项目编号： ************326
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金达日美 RMK26 剪刀 20 200.0 金达日美RMK26 验收通过 2 利得 0617 垃圾袋 100 700.0 利得0617 验收通过 3 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 50 500.0 无品牌黄色封箱带 验收通过 4 霞光 A3 10丝 塑封膜 20 1340.0 霞光A3 10丝 验收通过 5 南孚 5号碱性电池 普通干电池 100 280.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 6 得力 5534 收纳抽杆夹 100 100.0 得力/deli5534 验收通过 7 得力 5534 收纳抽杆夹 30 51.0 得力/deli5534 验收通过 8 得力 5534 收纳抽杆夹 150 180.0 得力/deli5534 验收通过 9 得力 7102 胶水 5 10.0 得力/deli7102 验收通过 10 晨光 APY1DK78 记事本会议记录 10 150.0 晨光/M&GAPY1DK78 验收通过 11 得力 64101 得力a4牛皮档案袋（十个） 10 80.0 得力/deli64101 验收通过 12 天章 a4 210g封面纸 5 100.0 天章/TANGOA4 210克 验收通过 13 得力 30412 泡沫双面胶12卷 40 880.0 得力/deli30412 验收通过 14 得力 S555 马克笔10支 30 540.0 得力/deliS555 验收通过 15 得力 9864 印油/印泥/印台 5 50.0 得力/deli9864 验收通过 16 得力 8487 票夹/长尾夹19mm 100 1000.0 得力/deli8487 验收通过 17 百利文 B92A 档案盒55mm 50 375.0 百利文B92A 验收通过 18 日天 不干胶标签 10 70.0 日天401 验收通过 19 得力 S206 替芯/铅芯 12 192.0 得力/deliS206 验收通过 20 得力 0011 订书钉 5 60.0 得力/deli0011 验收通过 21 得力 0367 订书机 10 280.0 得力/deli0367 验收通过 22 得力 S01-A 中性笔 50 1150.0 得力/deliS01-A 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 倪升权
