一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************711
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 川云健 CYJ-300 吸卡装乒乓球拍 26 338.0 川云健300 验收通过 2 得力 68129 彩色铅笔 2 16.0 得力/deli68129 验收通过 3 科力邦 KB1002 垃圾袋 75 300.0 科力邦KB1002 验收通过 4 华士HP202羽毛球拍 26 650.0 华士/HUASHIHP202 验收通过 5 得力70802-12色三角杆马克笔(混)(盒) 6 60.0 得力/deli70802-12 验收通过 6 领盛 适用于兄弟/联想 碳粉 40 800.0 领盛兄弟/联想 验收通过 7 华杰 18丝20/包 330*230mm 透明扣袋 100 80.0 华杰18丝20 验收通过 8 得力/deli5622档案盒(蓝)(只) 32 176.0 得力/deli5622 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗志敬
