一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************017
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7189不干胶标签贴纸 96枚23*33mm红框 10 20.0 得力/deli7189 验收通过 2 得力 8302 10只A4加厚磨砂质感透明文件袋 条纹资料袋 按扣档案袋 3 50.7 得力/deli8302 验收通过 3 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 20 478.0 得力/deliS01 验收通过 4 得力 9868 φ70mm圆形塑壳快干印台印泥 财务办公用品 5 25.0 得力/deli9868 验收通过 5 得力/deli 200张2色分条便利贴便签纸 76*38mm记事贴/自粘性留言本 66305 便签本/便条纸/N次贴 10 20.0 得力/deli66305 验收通过 6 得力/deli 175mm人机造型剪刀 黑色防锈处理 办公用品 77790 2 19.8 得力/deli77790 验收通过 7 得力/deli 10只35mmA4加厚PP粘扣文件盒/档案盒 试卷收纳 财会用品 27035 蓝色 3 177.0 得力/deli27035 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周奕
