一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************861
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红双喜 CD40AY0乒乓球 5 240.0 红双喜/DHSCD40AY0 验收通过 2 红双喜 R4006乒乓球拍 5 900.0 红双喜/DHSR4006 验收通过 3 蓝邦 LB-3230室外全铁乒乓球台 1 2580.0 蓝邦LB-3230 验收通过 4 得力 6023S 剪刀 10 50.0 得力/deli6023S 验收通过 5 晨光 万用手册 5 125.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 6 得力 74803 卡纸 15 150.0 得力/deli74803 验收通过 7 得力 展板 1 195.0 得力/deli8718 验收通过 8 得力 S34 宝珠/走珠/签字笔 5 100.0 得力/deliS34 验收通过 9 晨光 ZPMV8001 马克笔 13 312.0 晨光/M&GZPMV8001 验收通过 10 红双喜 E-EG810已穿线 羽毛球拍 20 3600.0 红双喜/DHSE-EG810已穿线 验收通过 11 红双喜 耐打羽球402 羽毛球 2 80.0 红双喜/DHS耐打羽球402 验收通过 12 世达 足球 5 625.0 世达/STARSB465 验收通过 13 运动伙伴 篮球 10 890.0 运动伙伴/Motion partner7211 验收通过 14 得力 7302 胶水 3 144.0 得力/deli7302 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈锦源
