一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************779
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 欣彩 AT-2612A 碳粉 2 150.0 欣彩/AnycolorAT-2612A 验收通过 2 心相印 3层140克*10卷 卷筒纸 5 160.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层140克*10卷 验收通过 3 得力 0052 回形针(黑色)(200只/桶) 10 72.0 得力/deli0052 验收通过 4 晨光 ADM94518 透明档案袋 蓝色档案袋 竖式线扣 12个装/包 3 90.0 晨光/M&GADM94518 验收通过 5 得力 58119 2B考试铅笔(红)(12支/盒) 2 28.0 得力/deli58119 验收通过 6 得力 100页资料册(蓝)(本) 4 164.0 得力/deli5100 验收通过 7 联想 TX800 dvd刻录机 1 380.0 联想/lenovoTX800 验收通过 8 金士顿 DT100G3/32G U盘 2 110.0 金士顿/KingstonDT100G3/32G 验收通过 9 金士顿 DT100G3 128G USB3.0 U盘 2 250.0 金士顿/KingstonDT100G3 128G 验收通过 10 得力/deli 33425长尾夹 5 145.0 得力/deli33425 验收通过 11 力量/LNT CC388A 硒鼓 3 414.0 力量/LNTCC388A 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王瑞琪
