一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************997
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9248 板夹 41 246.0 得力/deli9248 验收通过 2 晨光 AJD97394 单卷装 双面胶 30 60.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 3 贵鑫 500ml消毒酒精 84消毒液 20瓶/件） 6 420.0 贵鑫500ml消毒酒精 验收通过 4 公牛 607-3米 607-3米 电源插座延长线排插线板 13 754.0 公牛/BULL607-3米 验收通过 5 晨光 GP-1111 黑色中性笔 1盒12支 1条12盒 10 240.0 晨光/M&GGP-1111 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0076
