一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 都匀市老张办公文体批发部
三、 *采购项目编号： ************707
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 HB560 记事本 10 323.4 得力/deliHB560 验收通过 2 得力 NB560-2 B5活页替芯 120 960.0 得力/deliNB560-1 验收通过 3 得力 7734 便签本记事贴 76*101mm 20 100.0 得力/deli7734 验收通过 4 得力 71171 卷笔刀削笔机 2 36.0 得力/deli71171 验收通过 5 得力 6824 记号笔（12支/盒） 10 300.0 得力/deli6824 验收通过 6 得力 6824 记号笔（12支/盒） 15 450.0 得力/deli6824 验收通过 7 得力 7103 胶棒 48 264.0 得力/deli7103 验收通过 8 得力 9870 快干印台(红)(只) 10 80.0 得力/deli9870 验收通过 9 得力 7901 PU/PVC笔记本 65 845.0 得力/deli7901 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 莫光伟
