一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************669
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 74803 卡纸 20 200.0 得力/deli74803 验收通过 2 兄弟 TN-2425 粉盒 8 1480.0 兄弟/BROTHERTN-2425 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘虹竹
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